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甘谷县信访局2021年度部门决算收支情况说明

2022-09-09 11:09 来源:甘谷县信访局
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甘谷县信访局

2021年度部门决算收支情况说明

  目录

  第一部分 单位概况

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

  第三部分 2021年度部门决算公开表格

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职能

  (一)负责处理群众网上投诉、来信和接待群众来访,承办县委、县政府和上级信访部门交办的重要信访事项;

  (二)负责向乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项;

  (三)协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作 ;

  (四)承担县处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作;

  (五)检查指导乡镇和部门的信访工作;

  (六)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  甘谷县信访局内设及归口管理机构有办公室;案件室;信访接待室;网信室。甘谷县信访局没有内设参照参照公务员法管理的事业单位。

  三、人员情况核定行政人员编制6人,事业人员编制8名,目前实有行政在职人员6人,事业在职人员8人,退休人员2人。

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、2021年度部门决算收支情况说明

  (一)2021年度部门收支总体情况说明

  2021年度收入总计119.45万元,同比减少6.5万元,同比下降5.1%,其中:财政拨款收入119.45.万元,占比100%;事业收入0万元,占比为0;上级补助收入0万元,占比为0;其他收入0万元,占比为0。减少的主要原因是因为疫情减少了出差次数。

  2021年支出总计119.45万元,同减少6.5万元,同比下降5.1%,其中:基本支出119.45万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类:一般公共服务支出118.92万元,社会保障和就业支出0.53万元,农林水支出0万元。减少的主要原因减少的主要原因是因为疫情减少了出差次数。减少办公费的开支。

  2020年年末结转结余0万元,较年初结转结余0万元增加0万元,增加率为0。

  (二)2021年度财政拨款收支情况说明

  2021年度财政拨款收入总计119.45万元,占当年预算的100%,同比减少6.5万元,同比下降5.1%。其中:一般公共预算财政拨款收入119.45万元,占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元,占比为0。增加的主要原因减少的主要原因减少的主要原因是因为疫情减少了出差次数。减少办公费的开支。

  2021年度财政拨款支出总计119.45万元,占当年预算的100%,同比下降6.5万元,同比下降5.1%。财政拨款支出按功能科目分类:一般公共服务支出118.92万元,完成当年预算的100%;社会保障和就业支出0.53万元,完成当年预算的100%。

  2021年财政拨款年末结转结余0万元,较年初结转结余0万元增加0万元,增加为0。

  (三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  工资福利支出105.27万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出13.65万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0.53.万元,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

  人员支出105.79万元,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,公用经费支出13.65万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

  二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.20万元,支出决算为0.64万元,完成预算的53.3%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算的63.3%。“三公经费”支出较上年减少0.12万元,减少18.8%,减少的主要原因一是公务接待人次较上年下降,二是因为疫情影响,本单位厉行节约,尽量减少公务接待开支。

  (一)因公出国(境)经费支出情况

  2021年本单位因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)人员0人次,与上年持平。

  (二)公务接待费用支出情况

  2021年国内公务接待4次,接待人次48人次,公务接待费用支出0.64万元,较上年减少0.12万元,减少18.8 %,减少的主要原因一是公务接待人次较上年下降,二是因为疫情影响,本单位厉行节约,尽量减少公务接待开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出情况

  2021年购置公务用车0辆,购置费0万元,较上年持平。公务用车保有量为0辆,公务用车运行维护费支出0万元,较上年0万元减少100%,主要原因是公务车辆制度改革信访局公务车辆被取消,本年无公务车辆运行维护费支出项。

  三、机关运行经费支出情况

  2021年机关运行经费支出13.65万元,较上年减少1.76万元。减少的主要原因受疫情影响减少了部分经费的开支。

  四、政府采购支出情况

  2021年政府采购预算总额5.6万元,实际支出7628.5元,货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

  五、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,本部门资产总额为24.98万元,其中:流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值6万元(其中:领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套);单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)。

  六、2021年度预算绩效情况说明

  2021年决算数据显示,本部门2021年度预算执行情况较好,各项支出基本在预算范围之内。工资方面,人员上班积极认真,工资拨付及时;在经费保障方面,县财政给予了极大支持,保障了各项业务工作能够及时开展,特别使信访劝返接领工作能够及时有效开展;在严肃财经纪律方面,我局严格控制开支,依法按程序使用资金,县财政严格把关保障了资金使用安全。

  第三部分 2021年度部门决算公开表格

  一、收入支出决算总表(详见附表)

  二、收入决算表(详见附表)

  三、支出决算表(详见附表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

  九、项目支出绩效自评表

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

  四、其他收入:是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

  六、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

  八、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

  九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

  十、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十一、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

附件:
甘谷县信访局2021年决算.xls
甘谷县信访局2021年绩效评价.xls
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